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中共湖北省委政法委员会2019年度部门预算

  中共湖北省委政法委员会

  2019部门预算

  目 录

  第一部分  概况

      一、 主要职能

      二、 机构设置

  第二部分  2019年度部门预算公开表

  第三部分  2019年度部门预算情况说明

      一、预算收支情况说明

      二、“三公”经费预算情况说明

      三、政府采购预算情况说明

      四、国有资产占用情况说明

      五重点项目预算绩效情况说明

      六、其他情况说明

  第四部分  专业性较强名词解

  第一部分  概况

  一、主要职能

  省委政法委是党委领导政法工作的职能部门,承担统一组织领导全省政法工作的责任,全局和重大问题报省委决策。其主要职责:

  (一)根据党的路线、方针、政策和中央政法委员会的部署,按照省委的指示精神,统一政法各部门的思想和行动。

  (二)重点调查分析全省政法工作形势,研究有关方针、政策性问题及采取的措施,及时向省委提出决策意见和建议;

  (三)组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;

  (四)组织、协调和指导维护社会稳定的工作;

  (五)检查全省政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施,协助上级纪检、监察部门指导、督促有关部门案件的查处工作;

  (六)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有关争议的重大疑难案件。

  (七)负责贯彻落实中央关于法治建设的方针政策和省委法治湖北建设领导小组的决策部署;协调省直有关部门对省直单位和市州开展法治建设工作情况进行检查督办;

  (八)研究加强全省政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助省委和省委组织部门考察、管理政法部门的领导干部和其他分管的干部;

  (九)承担全省政法系统信息化建设的有关工作,省级社会管理综合治理信息化平台和政法委机关信息化建设、管理、运行维护、保障工作,全省政法系统政法干警信息知识、技能培训工作以及上级交办的信息化建设任务;

  (十)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  根据省编委批复,目前委机关现内设16个职能处室,分别是:办公室、研究室、干部处、宣传教育处、执法监督处、信访督查处、机关党委、综合协调处、基层指导处、流动人口服务与管理处、矛盾纠纷排查处、信息督办处、社会调查处、法治一处、法治二处、省纪委派驻纪检组。另设置省法学会、信息管理中心、省见义勇为基金会、省铁路护路办公室。

  第二部分  2019年部门预算公开表(见附件)

  表一  省委政法委2019年收支预算总表

  表二  省委政法委2019年收入预算总表

  表三  省委政法委2019年支出预算总

  表四 省委政法委2019年财政拨款收支预算总表

  表五  省委政法委2019年一般公共预算支出表

  表六  省委政法委2019年一般公共预算基本支出表

  表七  省委政法委2019年政府性基金预算支出表

  表八  省委政法委2019年财政拨款“三公”经费支出表

  表九  省委政法委2019年财政专项支出预算表

  表十  省委政法委2019年专项转移支付分市县表 

  第三部分  2019年部门预算情况说明

  一、预算收支情况说明

      (一)收入安排情况

  2019年度预算收入总额10,196.88万元,比上年预算收入减少233.74万元,下降2.2%。其中:一般公共财政拨款收入10,190.62万元和其他收入6万元。

  (二)支出安排情况

  2019年预算支出总额10,216.88万元,比上年预算支出减少216.74万元,下降率2%。其中:

  1、基本支出4,273.88万元,占预算总支出的34.9%,比上年预算增加631.26万元,增长41.8%。

  (1)人员经费3,578.88万,占总支出的35%,比上年预算增加614.96万元,增长20.7%。主要原因:一是按省财政厅要求,2019年足额保障人员经费,减少调整事项;二是落实全省行政事业单位的基本工资增资、公积金调整的要求

  (2)机关运行经费(日常公用经费)695万元,占总支出的6.8%,比上年预算增加7.3万元,增长1%。其中办公费46万元、水电费 45万元、邮电费32万元、劳务费125万元、公务用车运维费32万元、因公出国费14.5万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、物业管理费84万元、公务接待费12万元、工会会费60万元、福利费70万元、其他交通费用125万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置45万元。增加的主要原因:一2019年有新进人员,商品和服务支出650万元,比上年增加34万元;二是办公设备的购置量减少,其他资本性支出比上年减少17.7万元

  2、项目支出5943万元,占预算总支出的58.2%,上年预算减少848万元,下降12.5%主要原因:一是省财政厅核减项目经费控制数;二是根据以前年度经费使用情况,调整增加基本支出。

  二、“三公”经费预算情况说明

  2019年“三公”预算经费支出93.5万元,比2018年预算增加10万元,增长11.9%。其中:因公出国(境)费用19.5万元,比上年增加14.5万元,出国组团3次,共3人。出国费增加的主要原因是根据中央外事工作领导小组批准和中国法学交流计划安排,统筹安排3个出国名额,较上年增加2人,按相应的标准适当调增了出国经费公车购置费25万元,比上年增加25万元,增加原因是本年根据工作安排和省机关事务管理局批复,需新增一辆公务车;公务用车运行维护费37万元,较上年减少了11万元,减幅23%,共8辆公务用车,运维费减少原因是委机关车辆数下降,运维费减少;公务接待费12万元,较上年预算减少18.5万元,减幅60.6%,预计接待96批次,标准90元/人,接待费减少原因是委机关严格落实贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,切实减少公务接待费支出。

  三、政府采购安排说明

  2019年,省委政法委严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”,政府采购预算总额1728.5万元,其中货物类采购预算139万元,工程类采购预算912万元,服务类采购预算677.5万元。

  四、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,我委共有车辆7辆,其中,领导干部用车2辆、一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备4台。

  五、重点项目预算绩效的情况说明

  2019年我委选取“省级司法救助专项经费”作为重点项目进行绩效评价。“省级司法救助专项经费”项目是按照中央政法委等六部委《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)的通知》(中政委〔2014〕3号)和省委政法委等六部门《湖北省国家司法救助实施办法(试行)的通知》(鄂政法〔2014〕31号)文件要求部署开展的专项工作,目的是为了贯彻落实党的会议精神,切实做好司法救助过程中对困难群众的救助工作,有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,彰显党和政府的民生关怀,维护司法权威和公信。2019年,省财政部门下达该项目预算1000万元。

  “省级司法救助专项经费”项目绩效目标设置:产出数量指标有“有一定合理性的涉法涉诉信访案件当事人救助数量”、“司法救助案件数量”等;质量指标有“救助资金发放到个人”等;时效指标有“救助资金发放及时率”;社会效益指标有“救助对象回访比例”等;服务满意度指标有“服务对象满意度”。

  、其他情况说明

  1、省委政法委2019无政府性基金预算支出。

  2、省委政法委2019年度无专项转移支出。

  第四部分  名词解释

  1、财政拨款收入:省级财政安排的当年财政资金

  2、上年结余(转):以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金

  3、基本支出:委机关基本运行支出,包括人员支出、日常公共支出

  4、项目支出:委机关开展专项业务支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目

  5、行政运行(其他共产党),用于保障本机关正常运行;

  6、一般行政管理事务(其他共产党),用于保障开展各项政法业务工作;

  7、归口管理的行政单位离退休,用于委机关退休人员相关支出;

  8、行政单位医疗,用于保障本机关医疗支出。

  9、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资。

  10、津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员的工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴等。

  11、奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

  12、商品和服务支出(302项):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  14、水电费:反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

  15、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  16、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  17、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  18、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  19、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  20、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  21、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  22、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  23、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  24、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  25、工会会费:反映单位按规定提取的工会经费。

  26、福利费:反映单位按规定提取的福利费。

  27、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  28、其它商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常支出。

  29、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

  30、离休费:反映单位离休人员的离休费、护理费和其它补贴。

  31、退休费:反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

  32、医疗费:反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

  33、住房公积金:反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件:2019年预算公开表

责任编辑:省政法委