澳门太阳城注册平台

湖北理工学院2019年部门预算信息公开

  目 录

  一、主要职能及内设机构

  (一)主要职能

  (二)内设机构

  (三)人员编制及实有人员情况

澳门太阳城注册平台  二、2019年预算收支情况及变动说明

  (一)2019年预算收入情况

澳门太阳城注册平台  (二)2019年预算支出情况

澳门太阳城注册平台  (三)2019年预算增减变化情况

澳门太阳城注册平台  (四)学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明

澳门太阳城注册平台  (五)政府采购预算情况

  (六)学校机关运行经费安排情况及变动说明

  (七)国有资产占用情况说明

  (八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

澳门太阳城注册平台  三、2019年部门预算表

  四、其他需要说明的情况

澳门太阳城注册平台  五、名词解释

  根据《预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36根据《预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)、《湖北省人民政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》(鄂政办电[2014]53号)、《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知》(鄂财预发[2019]9号)以及《省财政厅关于做好2019年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发[2019]10号)等文件精神,现向社会公开我校2019年部门预算相关信息。

  一、主要职能及内设机构

  (一)主要职能

  学校的基本职能是培养具有高等教育学历的专门人才,促进科技进步与发展,主要从事本科、专科、成人教育、联合培养研究生和留学生学历教育,相关学科研究、专业培训、学术交流及科技开发。具体包括:

澳门太阳城注册平台  1、人才培养。以提高办学质量为核心,以培养创新人才为目标,加快人才培养模式改革;不断适应经济和社会发展的需求,培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

  2、科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展,提高人才培养质量、学科建设水平、建设队伍素质和学校综合实力;瞄准国际前沿,加强基础科学和应用技术研究,推动学科融合,培育新兴学科,建设重大创新平台和创新团队,以高水平科学研究支撑高质量教育。

澳门太阳城注册平台  3、社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题,在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

澳门太阳城注册平台  4、文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和学科优势,深化对社会主义核心价值体系的研究,加强理论创新,促进文化繁荣,引领社会进步,增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。

  (二)内设机构

  学校设有内部机构49个,其中:

澳门太阳城注册平台  1、党政管理部门22个,具体为:党政办公室、组织部、宣传部、纪委、审计处、学工部、发展办、人事处、教务处、科研处、资产处、招生处、就业处、保卫处、计财处、研究生处、国际交流合作处、信息管理处、后勤保障处、离退休工作处、长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心、公共文化研究中心。

澳门太阳城注册平台  2、群团组织1个,校工会。

澳门太阳城注册平台  3、直属部门5个,具体为:教学质量监测与评估中心、学报编辑部、图书馆、档案馆、校医院。

澳门太阳城注册平台  4、教学单位21个,具体为:机电工程学院、电气与电子信息工程学院、经济与管理学院、环境科学与工程学院、医学院、化学与化工学院、计算机学院、土木建筑工程学院、艺术学院、师范学院、数理学院、外国语学院、国际学院、材料与冶金学院、宜兴工程学院、光谷北斗国际学院、继续教育学院、马克思主义学院、体育部、滨江学院、第一临床学院。

澳门太阳城注册平台  (三)人员编制及实有人员情况

澳门太阳城注册平台  2018年我校事业人员编制数为1645人,2019年初,我校实有在职人员1343人,离休人员12人,退休人员706人。

  二、2019年预算收支情况及变动说明

澳门太阳城注册平台  (一)2019年预算收入情况

澳门太阳城注册平台  2019年预算总收入为38560.74万元,其中:(1)一般公共预算财政拨款为18447万元,占总收入的47.84% 。(2)专户管理事业收入15391万元,占总收入的39.91% 。(3)其他收入为2978万元,占总收入的7.72%。其中:财政科研项目资金(纵向科研)收入1640万元,银行存款利息收入等138万元,黄石市财政专项拨款1200万元。(4)上年结余(转)1244.74万元,占总收入的3.23%。(5)动用以前年度事业基金500万元,占总收入的1.30%。

  (二)2019年预算支出情况

  2019年预算总支出为38560.74万元,实现收支平衡。其中:(1)基本支出29752万元,占总支出的77.16%。其中:人员支出24479.5万元,占总支出的63.48%,日常公用支出5272.5万元,占总支出的13.68%。(2)项目支出8808.74万元,占总支出的22.84%。其中:财政拨款项目支出3145万元,专户管理事业收入项目支出1374万元,其他收入项目支出3045万元,上年结余用于项目支出1244.74万元。

澳门太阳城注册平台  (三)2019年预算增减变化情况

澳门太阳城注册平台  2019年预算总收入比2018年增加2753.74万元,增幅7.69%,原因如下:

澳门太阳城注册平台  (1)财政拨款(补助)减少10770万元,其中:①经费拨款(补助)增加307万元,主要是由于在校学生结构变化导致定额补助增加220万元,中央专项转移支付补助因学生人数净减少而减少113万元,预算内基本建设投资新增200万元;②专户管理的事业收入因政策变化从财政拨款中剔除单列减少11945万元;③行政事业单位资产收益拨款增加868万元,主要是由于学校出租出借收入及公租房租金等554万元、以前年度滚存的公租房租金等314万元在2019年集中反映。

澳门太阳城注册平台  (2)专户管理的事业收入因政策变化从财政拨款中单列增加15391万元;

  (3)其他收入减少969万元,主要是新增了财政科研项目资金(纵向科研)收入640万元,银行存款利息收入等减少189万元,校地合作减少500万元,非税收入结转减少920万元。

  (4)上年结余(转)减少了270.26万元,主要是市财政非税收入结余2018年已使用完毕。

澳门太阳城注册平台  (5)2019年动用事业基金比上年减少628万元。

澳门太阳城注册平台  2019年预算总支出比2017年增加2753.74万元,增幅7.69%,原因如下:

  (1)基本支出增加2063.50万元,其中:①人员支出增加1590.00万元,主要是第二轮工资调标及相应社保和公积金调标增加;②日常公用支出增加473.50万元,主要是学校2019年房屋、设施因年久失修,已进入维修的高峰期,增加了维修(护)费投入和因学校教学科研和学科建设的需要,增加了设备费的投入。

澳门太阳城注册平台  (2)项目支出增加690.24万元,主要是2019年高校科研课题项目经费增加。

  主要科目解释:

澳门太阳城注册平台  1、基本支出29752万元,主要包括人员经费支出24479.50万元,日常公用经费支出5272.50万元。其中:

澳门太阳城注册平台  工资福利支出24268万元,其中:基本工资5235万元;津贴补贴1207万元;绩效工资10700万元;机关事业单位基本养老保险缴费2216万元;机关事业单位职业年金缴费886万元;其他社会保障缴费2224万元;住房公积金1800万元。

  对个人和家庭补助支出211.5万元,含:离休金191.5万元,其他对个人和家庭补助支出20万元。

澳门太阳城注册平台  商品和服务支出5272.50万元,含:办公费170万元,水电费460万元,邮电费45万元,物业管理费1725.36万元,劳务费1225.64万元(主要用于我校支付派遣公司的临时聘用人员的工资等费用),委托业务费1万元,其他交通费用120万元,公务用车运行维护费71万元,差旅费200万元,维修(护)费120万元,会议费10万元,培训费25万元,公务接待费25万元,,因公出国(境)费用61.25万元,工会会费100万元,福利费50万元,印刷费70万元,租赁费10万元,专用材料费50万元,其他商品和服务支出420.25万元,主要包括:新生军事技能教育专项40万元,职工健康体检费100万元,党建经费40万元,扶贫专项经费41.7万元,宣传费40万元,后勤服务费148.55万元,会计服务费10万元等。

澳门太阳城注册平台  其他资本性支出313万元,其中:办公设备203万元,信息网络及软件购置更新30万元,其他80万元。

  2、项目支出8808.74万元,资金安排具体为:①学生资助工作专项1691万元;②“双一流”建设专项3375.09万元;③高校银行贷款还本付息专项400万元;④高校科研课题项目经费1809.65万元;⑤不可预见费项目569.52万元,主要用于预算执行中的临时增支;⑥高校基本建设专项963.48万元。

  (四)学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算列支85万元,与2018年相比,下降了47.72%。其中:①公务接待费全部用事业收入及其他资金列支,本年度财政拨款预算未安排公务接待费;②公务用车运行维护费71万元,主要是根据湖北省公车改革的相关精神,2018年10月,我校实施了车改。湖北省公务用车制度改革领导小组办公室批复核定公车保有量17台。其中核定的业务用车中,有2台交通车(通勤车)、3台特种车辆(洒水车1辆,垃圾车1辆,勾臂车1辆)2018年车改前由后勤保障处(原后勤集团)负责管理,相关支出未纳入学校三公经费。现根据省车改办所有编制车辆的管理使用全部纳入学校三公经费的要求,增加了公务车运行维护费21万元;③因公出国(境)费用14万元,比2018年减少63万元,主要原因是:因公出国(境)费用减少的部分主要用专户管理的事业收入安排,根据《省教育厅关于确定2019年度省属高校青年教师项目出国留学人员的通知》(鄂教外函【2018】58号文),我校李莉、卢晓春等教师将参与湖北省教育厅省属高校青年教师出国培训项目。根据文件精神,省教育厅给予每人资助2万元;用于学生游学费用10万元,共10人,每人费用1万元(含签证费、交通补贴、住宿费、生活补贴等)。

  (五)政府采购预算情况

澳门太阳城注册平台  2019年我校政府采购预算1567.94万元,具体为:①物业管理费125.36万元,②软件运行维护费120万元,③其他基本建设支出200万元,④房屋建筑物构建38万元,⑤设备购置279.1万元,⑥大型修缮725.48万元,⑦图书购置80万元。

澳门太阳城注册平台  (六)机关运行经费安排情况及变动说明

  2019年学校安排机关运行经费5272.50万元,占预算总支出13.67%,其中:商品服务支出4,969.5万元,其他资本性支出(教学仪器设备图书等)313万元。商品和服务支出中:办公费170万元,水电费460万元,邮电费45万元,物业管理费1725.36万元,劳务费1225.64万元(主要用于我校支付派遣公司的临时聘用人员的工资等费用),委托业务费1万元,其他交通费用120万元,公务用车运行维护费71万元,差旅费200万元,维修(护)费120万元,会议费10万元,培训费25万元,公务接待费25万元,,因公出国(境)费用61.25万元,工会会费100万元,福利费50万元,印刷费70万元,租赁费10万元,专用材料费50万元,其他商品和服务支出420.25万元。其他资本性支出中:办公设备203万元,信息网络及软件购置更新30万元,其他80万元。

  2019年机关运行经费比上年增加473.5万元,同比增加9.86%。变动增加的主要原因:2019年增加了学生公寓物业管理费、维修(护)费投入。学校房屋等基础设施因年久失修,已进入维修的高峰期。

澳门太阳城注册平台  (七)国有资产占用情况说明

澳门太阳城注册平台  截至2018年12月31日,学校房屋面积550279㎡,房屋总值79866.41万元;共有车辆17辆,车辆总值506.03万元,其中:小轿车14辆,大中型客车2辆,其他车型1辆;单位价值50万元以上通用设备19台(套),总价为2285.73万元;单价100万元以上专用设备2台(套),总价425.9万元;其他固定资产38240.54万元;在建工程8.8万元;无形资产1929.85万元。

  (八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  1、2019年度学生资助专项预算绩效目标情况。项目绩效总目标:全面落实国家各项资助政策,做到资助全覆盖。加强奖助学金评审管理和程序建设,保证评选过程和结果公平、公正、公开。确保家庭经济困难学生不因家庭困难而辍学,全面落实国家、省大学生评优政策,严格按照我校评选优秀奖学金文件来进行管理。

澳门太阳城注册平台  2、2019年度 “双一流”建设专项预算绩效目标情况。项目绩效总目标:改革人才培养模式,推动高校与行业企业、科研院所、实务部门建立战略联盟,形成科教结合、产教融合、校企合作协同育人的长效机制,引导合作双方共同制定人才培养目标和质量评价标准,共同设计培养方案和课程体系,共同组织教学团队,共同建设实践平台,促进专业链与创新链、课程内容与职业标准、教学过程与实践环节融合发展。为人才培养模式改革创造新途径和构建新机制,适应学校转型发展要求。改革人才培养模式,改革教师遴选、考核与评价制度,完善学院治理结构。努力实现人才培养模式改革、特色院系建设、高校协同创新发展、体制机制创新“四位一体”的改革目标。加强国际交流与合作,拓宽师生国际视野水平。提升教师队伍、学科建设和教学科研水平,形成2-3个省内领先的科研团队,培养一批高级创新实用型人才,打造省级重点优势特色学科群,综合实力处于省内同类高校前3名。

 

  三、2019年部门预算表

表一


表二


表三


表四


表五


表六


表七


表八


表九


表十

   四、其他需要说明的情况

澳门太阳城注册平台  1、基本支出分析情况说明

  (1)工资福利支出比上年增长1595.9万元,增长率7.04%,主要是①学校按第二轮工资标准测算,基本工资增长近1000万元;②增加住房公积金240万元,根据工资调标,相应调增住房公积金单位负担部分预算;③根据省直汉外标准编制在职人员养老保险缴费和职业年金缴费预算基数调整增加355.9万元。

澳门太阳城注册平台  (2)商品与服务支出比上年增长785.65万元,增长率18.82%,主要是职工健康体检、扶贫专项及党建专项等经费增加。

澳门太阳城注册平台  (3)对个人和家庭补助支出比上年减少5.9万元,主要是离休人员离休费减少。

  (4)资本性支出比上年减少312.15万元,主要是由于大型教学设备投入计划从2019年高等教育综合奖补资金列支。

澳门太阳城注册平台  2、其他商品和服务支出420.25万元,主要包括:新生军事技能教育专项40万元,职工健康体检费100万元,党建经费40万元,扶贫专项经费41.7万元,宣传费40万元,后勤服务费148.55万元,会计服务费10万元等。

  3、我校现有在校普通本专科学生17019人,其中:全日制普通本科在校生13375人,专科在校生3644人。

  4、我校会议费主要在学校召开的国际国内会议、职工代表大会、学校党代会和校内工作会议等发生的住宿等支出,这些支出主要由学校招待所提供服务,没有安排政府采购。

  5、关于100万元以上项目评审情况的说明。2018年11月15-19日,受湖北省财政厅投资评审处的委托,湖北中瑞工程造价咨询有限公司对我校空调进宿舍电力改造项目进行了预算投资评审。项目申请预算729.33万元,评审核定预算725.48万元,审减金额3.85万元。湖北理工学院智慧教学平台建设项目200万元,湖北省发改委已评审通过。2019年1月15日,省发改委专家来校开展后期核查。经与省发改委核实,待走完流程后,正式下达批复文件。

  6、我校根据省财政厅年终省级预算单位划拨资金通知,核定2018年结转结余资金范围为:2018年度一般公共预算资金,年内确实无法执行,需结转下年使用的一次性、延续性项目资金。2019年预算上年结余(转)1244.74万元,具体数额为: 2018年高等教育综合奖补专项资金375.09万元;2018年“支持地方高校改革发展建设项目”资金700万元;2018年中央引导地方科技发展项目资金99.65万元;湖北省科技创新平台专项资金70万元。资金来源全部为公共预算财政拨款。

澳门太阳城注册平台  7、关于表七、表九、表十的说明。

澳门太阳城注册平台  表七 湖北理工学院2019年政府性基金预算支出表为空表,我校无政府性基金预算;

澳门太阳城注册平台  表九 湖北理工学院2019年财政专项支出预算表为空表,我校无财政专项支出预算;

  表十湖北理工学院2019年专项转移支付分市县表为空表,我校无专项转移支付预算。

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。包括省级财政经费拨款、中央专项转移支付补助、纳入预算管理的非税拨款(主要为学生学费及住宿费等收入)和行政事业单位资产收益拨款(主要为学校资产出租出借处置收入)。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

澳门太阳城注册平台  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

澳门太阳城注册平台  (五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

澳门太阳城注册平台  (六)因公出国(境)费,指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

澳门太阳城注册平台  (七)公务接待费,指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)公务用车购置及运行费,指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

责任编辑:刘卫